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迭部縣住建局2018年度部門決算情況說明

來源: 迭部縣人民政府網 時間:2019-10-31 14:56:36 點擊:
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一、部門基本情況

(一)職能職責

1、貫徹落實國家、省、州有關住房和城鄉建設行政管理的法律、法規、規章和方針、政策,負責擬訂全縣城鄉規劃、基本建設、工程建設、城市建設、村鎮建設、保障性住房建設、建筑業、住宅房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業的政策、法規,以及建設科技、技術經濟等相關的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策并指導實施,研究提出全縣住房和城鄉建設重大問題的建議,負責住房和城鄉建設行業管理。

2、承擔規范城鄉規劃管理秩序的責任。負責全縣城鄉規劃管理工作;

3、承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行;

3、負責擬訂全縣城市建設的政策和制度并監督實施;指導全縣城市市政公用設施建設、安全和應急管理;

4、承擔規范村鎮建設,指導全縣村鎮建設的責任。負責擬訂全縣村莊和小城鎮建設的政策和制度并監督實施;

5、監督國家和省上有關抗震設防法律、法規的執行;組織編制城鄉建設抗震設防規劃并監督實施;

6、承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。負責擬訂全縣住房保障的政策并監督實施;

7、承擔推進住房制度改革的責任。負責擬訂全縣住房制度綜合配套改革政策和方案并監督實施;

8、承擔建立工程建設標準體系的責任。監督管理工程建設實施階段國家標準、行業標準及定額的執行;

9、監督管理建筑市場、規范市場各方主體行為。負責全縣工程建設實施階段的綜合管理工作;

10、承擔建筑工程質量安全監管的責任。負責擬訂全縣建設工程質量安全監管的政策并監督實施;

11、承擔推進建筑節能的責任。

12、負責行政執法監督以及建設工程項目執法稽查工作。

13、監督管理縣城區市容環境衛生工作;負責縣城區市政公用、環衛設施、景觀、照明及園林綠化設施等的管理、維護工作;

(二)機構設置

單位基本情況;

縣住房和城鄉建設局設5個內設機構,分別為:綜合股、城鄉建設股、房產與住房保障股、工程建設管理股、規劃與執法監察股,加掛規劃局、房地產管理局、人民防空辦公室牌子,共有干部職工26人,核定編制12名(行政9名,工勤1名),領導職數7名。同時,對縣城市管理綜合執法大隊、縣建設工程施工安全質量監督管理站、縣城市環境衛生大隊“三定”規定進行梳理核定。共有干部職工85人,核定編制16名。目前,按照住建局“三定”規定16項職責確定權力事項243項,退休職工13人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計15398.54萬元,支出總計12717.87萬元。與2017年決算數相比,收入增加5708.56萬元,增長58.91%,支出增加3034.32萬元,增長31.336%。主要原因是2018年基礎設施建設項目及棚戶區改造項目資金

本部門2018年度收入合計15398.54萬元,其中:財政撥款收入15398.54萬元,占100%;

本部門2018年度支出合計12717.87萬元,其中:基本支出1239.26萬元,占9.74%; 項目支出11373.61萬元,占89.43%;政府性基金預算財政撥款105萬元,占0.01%。

本部門2018年度年末結轉和結余4236.81萬元,較上年增加2680.67萬元,主要原因是在建項目增加

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入15398.54萬元,較上年決算數增加5708.56萬元,增長37%。主要原因是城鎮保障性安居工程項目及市政基礎設施建設項目增加。較年初預算數增加13453.59萬元,增長87.73%。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專項經費支出財政保障性安居工程建設資金及市政基礎設施建設項目的增加

本部門2018年度財政撥款支出12717.87萬元,較上年決算數增加3815.68萬元,增長30%。主要原因是市政基礎設施建設項目及財政保障性安居工程建設項目增加。較年初預算數增加10772.92萬元,增長84.47%。主要原因是市政基礎設施建設項目及財政保障性安居工程建設項目增加 。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1239.26萬元,占9.7%,較年初預算數減少705.68萬元,主要原因是主街道路燈及樓體亮化電費60萬元;天陽供熱公司煤款補助500萬元;縣綜合辦公樓暖氣費83萬元等支出從項目支出中列支;社會保障與就業支出20.01萬元,占0.0016%,較年初預算數較少40萬元,主要原因是退休人員工資部分從社保資金中支出;節能環保支出10萬元,占0.0007%,較年初預算數增加10萬元,主要原因是州級補助獎勵資金,未列入縣級預算;城鄉社區支出3111.95萬元,占24.47%,較年初預算數增加3111.95萬元,主要原因是部分項目資金在年中增加預算;農林水支出616萬元,占4.84%,較年初預算數增加 616萬元,主要原因是專項資金年中增加預算;住房保障支出9059.31萬元,占71.23%,較年初預算數增加9059.31萬元,主要原因是追加預算

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1239.26萬元。其中:人員經費937.36萬元, 較上年增加36.61萬元,主要原因是增人增資 。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助、社會保障繳費等。公用經費301.9萬元,較上年增加38.17萬元,主要原因是供暖公司煤款補助及城區亮化、綠化、市政基礎設施建設項目專項資金增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費維修維護費、培訓費、差旅費、公務車輛維修維護費、勞務費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018 年度本部門“三公”經費支出共計12.58萬元,較年初預算數增加3.01萬元,主要原因是由于2018年正值我縣處在脫貧攻堅關鍵時期,加之我局2018年棚戶區改造項目6個標段及農村危舊房改造項目、生態文明小康村建設項目都在各鄉鎮,故而為了監督項目進度及安全質量等,下鄉頻繁,致使車輛損耗大,并對公務車進行大維修(更換發動機),車輛運行費隨之增大。 較上年支出數增加1.21萬元,主要原因是項目增加,業務量大,項目前期及下鄉督查工作頻繁

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度公務車運行維護費12.58萬元,主要用于省市縣內因公出差,項目前期出差、下鄉督查各鄉鎮生態文明建設、農村危房建設、棚改項目建設及環境衛生下鄉督查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費費用支出較年初預算數減少1.21萬元,主要原因是因單位公車出差量大導致車輛發動機損壞嚴重,故我單位對公務車輛進行發動機更換維修。

公務接待費0.417萬元,主要用于接待其他省市住建廳到我單位學習調研重大項目建設督查工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出等費用支出較年初預算數減少0.183萬元,主要原因是執行中央八項規定和省委“雙十條”規定,歷行勤儉節約,切實壓減“三公”經費支出規模。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018 年度本部門公務車保有量為16輛;國內公務接待10批次,52人,2018年度本部門人均接待費80元,車均維護費0.78萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出301.9萬元,機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、電費、郵電費、手續費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務車運行維護費、工會費、集中供熱煤款補助等,機關運行經費較2017年增加38.17萬元,增長12.64%,主要原因是下屬單位天陽供熱公司煤款補助增加

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車2輛、其他用車13輛,其他用車主要是壓縮式垃圾車、灑水車、掃路車、升降車、吸污車、挖掘機、裝載機、自卸車、攀登車、摩托車、泔水車等。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額145.38萬元,其中:政府采購貨物支出82.07萬元、政府采購工程支出27.41萬元、政府采購服務支出35.9萬元。主要用于采購貨物采購主要用于采購檔案盒、打印機、電腦、打印紙、制服、環衛工具、吸污車等、采購服務主要用于打印機維修、展板制作、托運費等政府采購工程主要用于城區垃圾箱的購置及安裝。

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

附件1:甘肅省部門決算公開表樣.XLS

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